Para de prevenir y detectar fraudes o errores dentro de los diferentes procesos desarrollados en el Colegio
Diseñados en la organización para proporcionar una seguridad razonable que permita lograr alcanzar los objetivos de la organización en los siguientes aspectos:
La alta dirección debe asegurarse de que la política es adecuada al
propósito de la organización, que incluya el compromiso de satisfacer los requisitos y de la mejora continua y que sea comunicada y entendida por los niveles apropiados
Los manuales de procedimientos son un instrumento de apoyo imprescindibles en el quehacer cotidiano, porque en ellos se consignan en forma ordenada los elementos fundamentales para contar con una comunicación, dirección y evaluación administrativa eficiente, incluye el compromiso de satisfacer los requisitos y de la mejora continua.
1 – Para lograr la repetitividad de los procesos, (que siempre se haga de la misma manera, hasta que haya un método mejor) servicios y productos.
2 – Soporte de las actividades de la productividad y calidad.
3 – Evidencia objetiva de que los procesos están adecuadamente definidos. (solamente si están escritos se puede evidenciar o mejorar).
4 – Escribir un método de trabajo es el primer paso para mejorar. PRIMERA: El Contralor Interno efectuará una labor de contraloría interna sobre el cumplimiento de los procedimientos vigentes en el Colegio de Ingenieros de acuerdo con una cronología de la revisión previamente discutida y del total conocimiento de la Gerencia Administrativa y Dirección Ejecutiva. La revisión consiste en comprobar que en el cumplimiento de las tareas se ajusten a las normas y procedimientos establecidos de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y que cada proceso está debidamente respaldado por el comprobante de autorización.
Ejecución de actividades de contraloría interna sobre el cumplimiento de los procedimientos vigentes en el Colegio de Ingenieros Agrónomos, de acuerdo con una cronología de la revisión previamente discutida y del total conocimiento de la Gerencia Administrativa y Dirección Ejecutiva. La revisión consiste en comprobar que el cumplimiento de las tareas se ajusta a las normas y procedimientos establecidos y que cada proceso esté debidamente respaldado por el comprobante de autorización.
Para abordar aspectos metodológicos básicos para el diseño, elaboración, presentación, aprobación, manejo, revisión, actualización y mejora permanente.
